Как оценить прослеживаемость партий у производителя крепежа?

Разъяснения и применение

Чтобы оценить прослеживаемость партий у производителя крепежа, необходимо проверить, связывает ли идентификация изделия сырьё, производственные операции, контроль и документы поставки, а также согласованы ли количество, время и состояние изделия. Полный набор граф в журнале — только начало: требуется выборочная проверка реальных партий.

Компания Hebei Wohe Fastener Manufacturing Co., Ltd. на основе производственных записей и форм контроля делится приёмами проверки при аудите поставщика.

Начните с конкретной поставленной партии

Для аудита можно выбрать упаковочную этикетку или партию поставки и проследить предшествующие записи:

Можно также начать с плавки сырья и двигаться к последующим этапам, устанавливая связанные производственные партии и поставки. Проверка в обоих направлениях помогает определить охват прослеживаемости.

При совпадении номеров проверяйте соответствие содержания

В документах, предоставленных Wohe, поля производственного заказа, номера партии, плавки сырья, оборудования и инструмента связывают записи первого изделия, технологические и производственные документы.

При аудите следует также проверить соответствие типоразмера, материала, операции и даты под одним номером. Совпадение идентификаторов не доказывает автоматически правильность остальных данных.

Для разделения или объединения партий, доработки и передачи операций подрядчику необходимо сохранять связи в соответствии с реальным процессом. Иначе на этих этапах прослеживаемость может прерваться.

Не считайте сумму количеств по операциям объёмом поставки

Производственный журнал может отражать деятельность в разрезе «производственный заказ — операция — оборудование — смена». Когда одна партия проходит холодную высадку, накатку резьбы, промывку и упаковку, по каждой операции появляются отдельные строки.

Сумму количества завершённых изделий по всем операциям нельзя напрямую считать выпуском готовой продукции или объёмом поставки.

При проверке количественных связей сначала определите смысл каждой строки, затем разграничьте входное количество, годное с первого предъявления, доработку, брак, передачу дальше и окончательное поступление на склад и проверьте согласованность переходов.

Это касается и трактовки показателей качества. Выход годного с первого предъявления на операции и результат приёмки партии готовой продукции — разные показатели; смешивать их нельзя.

Можно ли ясно объяснить время и статусы?

Прослеживаемые записи должны иметь разумную временную последовательность. Между первым изделием, серийным производством, операционным контролем, окончательным контролем и поступлением на склад должно быть понятно, какие действия и когда выполнялись.

Статусы «обработка завершена», «ожидает контроля» и «выпуск разрешён» также должны иметь ясное значение. Завершение обработки не означает завершения контроля; запись «годен» в журнале всё равно требует соответствующего протокола или основания подтверждения.

При противоречиях времени, количества или статуса следует сверить первичные записи и сохранить основание исправления. Повторное заполнение сводной таблицы не должно заменять расследование.

Подтверждает ли реестр оборудования прослеживаемость?

Реестр помогает проверить идентичность, назначение и порядок управления оборудованием, но сам по себе не доказывает, что конкретная партия действительно была обработана на нём.

Номер оборудования в производственных записях следует сопоставить с реестром, затем проверить по связанным записям эксплуатации, контроля или перемещения. Для подрядных операций также необходима связь с передачей, обработкой, возвратом и приёмкой. По одной технологической цепочке нельзя заявлять о выполнении всех операций на собственном оборудовании.

Как заказчику организовать такую проверку?

Выберите одну партию и попросите поставщика последовательно найти документы на сырьё, производство, контроль и поставку. Зафиксируйте пропуски и несоответствия, выявленные при поиске, затем согласуйте порядок их устранения.

По мнению Wohe, ценность прослеживаемости заключается в возможности определить охват продукции, найти основания и поддержать работу с отклонениями. Оценивать следует то, способны ли записи совместно объяснить историю одной партии, а не только количество предоставленных форм.